問(wèn)題已解決

2019年稅金發(fā)票我們有30萬(wàn)發(fā)票虛開(kāi)。要繳納5000元企業(yè)所得稅和滯納金。原來(lái)2019年會(huì)計(jì)分錄是：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 、應(yīng)付賬款-蘭 30.現(xiàn)在2022年賬上還是應(yīng)付賬款-蘭 30?，F(xiàn)在補(bǔ)交這個(gè)稅金的會(huì)計(jì)分錄和截止這個(gè)30萬(wàn)怎么寫(xiě)具體會(huì)計(jì)分錄

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 17:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，1既然虛開(kāi)就紅字沖回成本，2補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅
2022 06/15 17:58
小林老師
2022 06/15 17:59
您好，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款
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