問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅為零，銷項(xiàng)稅為2000元，加計(jì)抵減余額為3000元，請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)增值稅？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/16 10:16
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 這個(gè)還有留抵稅額是1000
2022 06/16 10:21
84784991
2022 06/16 10:25
是的，原來(lái)用的都是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，但是4日時(shí)全部退稅了，所以現(xiàn)在只余下加計(jì)抵減3000元，以前從未用過(guò)加計(jì)抵減抵扣銷項(xiàng)稅，不會(huì)操作。
星河老師
2022 06/16 10:42
同學(xué)， 你看這個(gè)圖， 附表4這里，增值稅計(jì)稅，先消耗進(jìn)項(xiàng)再消耗加計(jì)抵減，如果加計(jì)有剩余會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到最后這個(gè)格子 下期申報(bào)表就會(huì)到了期初余額，到了哪個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少，就會(huì)消耗累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的加計(jì)抵減
84784991
2022 06/16 15:05
是系統(tǒng)自動(dòng)抵扣？
星河老師
2022 06/16 15:39
同學(xué)，在本期實(shí)際抵減額這里填寫(xiě)，就可以自動(dòng)扣了。
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