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應交增值稅上月已經繳清，為什么本月資產負債表中其他流動資產一欄中還有金額
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你好，這個是劉迪，你看一下具體的是哪一個明細。
2022 06/17 10:56
84785014 
2022 06/17 10:59
老師，那這個留底會影響資產負債表的結果嗎
84785014
2022 06/17 11:01
金額是應交增值稅的金額，已經繳清之后資產負債表不應該是沒有數值嗎
郭老師 
2022 06/17 11:02
那你看一下應交稅費是不是還有余額。
郭老師
2022 06/17 11:02
開展的增值稅完整的分錄是怎么做的？
郭老師
2022 06/17 11:02
你的增值稅完整的分錄是怎么做的？
84785014
2022 06/17 11:04
老師你看一下
84785014
2022 06/17 11:04
沒有做計提，計提可以現在做嗎
郭老師
2022 06/17 11:04
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84785014
2022 06/17 11:05
是一般納稅人
郭老師
2022 06/17 11:09
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸，應交稅費已交稅金
郭老師
2022 06/17 11:09
對你的增值稅沒有影響的，你看一下你的增值稅一借一貸不也是這樣嗎？你得看一下，你確認收入的時候是借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅銷項，有這個稅款嗎？
84785014
2022 06/17 11:13
老師，分錄是要用你說的這個嗎？沒有你說的這個稅款
84785014
2022 06/17 11:13
老師，你看我做的，只有這個分錄
84785014
2022 06/17 11:14
然后這個其他流動資產有這個數值我就覺得不對
郭老師
2022 06/17 11:14
好我看到了，你就增值稅就這一個分錄嗎？你確認收入的分錄？
84785014
2022 06/17 11:15
這個還要一個確認收入的分錄嗎
84785014
2022 06/17 11:15
老師，那這個分錄該怎么做
郭老師
2022 06/17 11:15
要不你是預繳稅款，你這什么業(yè)務的。
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