免費問答

老師，你好，我們公司員工在其他公司飯?zhí)糜貌停覀冊诎l(fā)員工工資的時候會扣員工的餐費，后期再跟飯?zhí)媒Y(jié)算。從21年5月到現(xiàn)在，我們會計的處理都是借應(yīng)付工資，借紅沖管理費用，我覺得這樣的處理是錯誤的，我覺得當(dāng)月的憑證應(yīng)該是借:應(yīng)付工資，貸:其他應(yīng)付款-某公司。但是前面的賬已經(jīng)賬了，今年1-5月的怎么調(diào)賬，還有去年的怎么調(diào)整呢，是不是會涉及到前期損益調(diào)整

你好，你可以沖銷之前錯誤的分錄，然后做正確的分錄。涉及損益的科目，通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

去年的差錯肯定用到以前年度損益調(diào)整這個科目了，但是我疑問今年前面幾個月沒有跨年的需要用以前年度損益調(diào)整這個科目不

你好，不是肯定用到的（這樣說的太絕對了） 如果差錯不涉及損益科目，是不會涉及?? 以前年度損益調(diào)整? 科目的? 當(dāng)年的損益事項，不需要通過?? 以前年度損益調(diào)整? 科目

我們這個涉及到管理費用的，那去年的要用以前年度損益調(diào)整咯？我可以這么處理嗎，去年的借:以前年度損益調(diào)整，貸:其他應(yīng)付款，今年的前面幾個月的處理，借:管理費用，貸其他應(yīng)付款，這樣對嗎

你好，是這樣處理的?

我不通過沖銷錯誤的再做正確的，直接做一次筆調(diào)整的這樣可以嗎

你好，這樣也是可以的

好的，那調(diào)整的去年的做了以前年度損益調(diào)整后，還需要做下一步的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

你好，需要把??以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?