00:10:00
問題已解決
請教20年11月有分包票，21年2月簡易項目開銷項票沒抵扣，今年說抵扣不了，請問怎么處理呀？要更正21年2月增值稅申報嗎？年報要改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你當時在附表二三十五欄里面填寫的嗎？
2022 06/17 12:03
84785004 
2022 06/17 12:05
沒有抵扣分包啊
郭老師 
2022 06/17 12:08
你好，你那你是在哪里填寫的附表三里面嗎？
郭老師
2022 06/17 12:08
是附表三的話去修改就可以的。
84785004
2022 06/17 12:09
是21年的呀
郭老師
2022 06/17 12:10
也可以去修改的，帶著紙質的申報表、公章去事務局。
84785004
2022 06/17 12:13
年報有影響嗎？
郭老師
2022 06/17 12:18
發(fā)票不允許抵扣增值稅
所得稅呢
什么原因不能抵扣
84785004
2022 06/17 12:34
增值稅已經轉出了
84785004
2022 06/17 12:35
入了成本就不影響所得稅吧
郭老師
2022 06/17 12:42
你好，如果這個發(fā)票不允許抵扣增值稅，發(fā)票沒有問題的，可以，如果這個是失控發(fā)票的話，你的成本也不可以抵扣的。
84785004
2022 06/17 12:43
發(fā)票沒問題的，就是忘了抵扣分包，請問網上不能更正申報嗎？
郭老師
2022 06/17 12:45
那就可以抵扣所得稅，對匯算清交沒有影響的，你可以試一下，我們這邊增值稅修改不了，電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納里面有一個更正申報或者是作廢申報。
84785004
2022 06/17 12:46
增值稅更正報會退稅嗎
郭老師
2022 06/17 12:47
可以的，可以退稅的。
閱讀 333
描述你的問題，直接向老師提問
1445
意見反饋
