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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是一般納稅人，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)每月按了含稅金額作為原值計(jì)提小汽車的累計(jì)折舊額，造成多計(jì)提了折舊，現(xiàn)在需要怎么做分錄來(lái)調(diào)整折舊差異？
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如果是當(dāng)年的借累計(jì)折舊，借管理費(fèi)用付出。
2022 06/17 15:30
郭老師 
2022 06/17 15:30
借累計(jì)折舊，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
跨年了，借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，但是你需要調(diào)增的，如果不調(diào)增都做到管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785026 
2022 06/17 15:36
要怎么操作調(diào)增呢？我是按含稅價(jià)作為原值多計(jì)提折舊了
郭老師
2022 06/17 15:36
105080這個(gè)表格里面有一個(gè)第五列，在這里面填寫減少的金額就可以的。
84785026
2022 06/17 16:06
老師，我可以不操作調(diào)整，都統(tǒng)一做到管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，是嗎？因?yàn)槲矣X得做調(diào)增很麻煩呢。
郭老師
2022 06/17 16:09
可以的，可以這么做的。
84785026
2022 06/17 16:15
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 06/17 16:16
不用客氣，工作愉快。
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