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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，匯算清繳企業(yè)所得稅退了50萬(wàn)，這50萬(wàn)怎么做分錄？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 16:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022 06/17 16:16
84785019
2022 06/17 16:19
老師，我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目？
鄒老師
2022 06/17 16:20
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84785019
2022 06/17 16:21
好的，謝謝老師！
鄒老師
2022 06/17 16:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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