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去年第四季度，公司預(yù)計提一些費用，今年稅務(wù)匯算清繳還差8萬的費用發(fā)票沒回來，補繳所得稅后還需要調(diào)整嗎？分錄怎么做？
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你好，如果是虛增的業(yè)務(wù)，需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022 06/17 16:19
84784954 
2022 06/17 16:21
8萬多費用的業(yè)務(wù)會發(fā)生，只不過到5月底還沒有發(fā)生
郭老師 
2022 06/17 16:22
你好，去年已經(jīng)發(fā)生了沒有？如果沒有發(fā)生的就得紅沖。
84784954
2022 06/17 16:24
沒有，分錄是 借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 06/17 16:26
好，那就可以這么做的。
84784954
2022 06/17 16:28
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/17 16:29
不用客氣工作愉快。
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