問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)抵扣的發(fā)票，需要沖紅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，還是直接做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 18:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果之前已經(jīng)抵扣了的，最好還是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)槟闵陥?bào)增值稅的時(shí)候，他就填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。
2022 06/17 18:30
84785005
2022 06/17 18:35
老師，比如之前的發(fā)票是做的借，管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，那現(xiàn)在沖紅的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)合適呢？
郭老師
2022 06/17 18:38
借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785005
2022 06/17 18:40
老師，如果需要全部沖紅怎么做呢？因?yàn)楹竺嬗珠_(kāi)了正確的發(fā)票，稅額和金額不一樣。想全部沖紅了，后面按正確的在做一次
郭老師
2022 06/17 18:40
你好，這個(gè)就是全部紅沖的，給你發(fā)票金額開(kāi)了多少，你做管理費(fèi)用金額多少 稅額填寫(xiě)發(fā)票上的稅額。
郭老師
2022 06/17 18:41
正確的借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
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