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補交去年的社保，調整基數的費用，用什么科目
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你好，補交去年的社保，調整基數的費用，通過? 以前年度損益調整? ?科目核算?
2022 06/20 09:56
84785046 
2022 06/20 10:09
但是，之前會計已經計提了每個月的社保費
鄒老師 
2022 06/20 10:11
你好，補交的部分，也計提了？?
84785046
2022 06/20 10:18
補交了去年5到12月的，之前會計把這每個月的都計提了
鄒老師
2022 06/20 10:20
你好，既然之前都計提了，那就只需要做繳納的分錄就好了?
84785046
2022 06/20 10:21
社保是當月計提當月繳納嗎？
鄒老師
2022 06/20 10:21
你好，正常情況下，是當月計提，次月繳納?
84785046
2022 06/20 10:22
去年這個會計計提的數和我去補交實際繳納的數對不起來呢
鄒老師
2022 06/20 10:22
你好，是少計提了嗎？?
84785046
2022 06/20 10:22
多計提了……呢
鄒老師
2022 06/20 10:23
你好，多計提了，就需要沖銷多計提啊?
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