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問(wèn)題已解決
上個(gè)月為了不能讓進(jìn)項(xiàng)留低，報(bào)稅期做了無(wú)票銷(xiāo)售，讓進(jìn)項(xiàng)平了，這個(gè)月怎么操作？
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你好，你這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票嗎？
2022 06/20 10:05
84784975 
2022 06/20 10:07
開(kāi)了票了，插上稅盤(pán)，金額帶過(guò)來(lái)了
郭老師 
2022 06/20 10:14
你好。未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 06/20 10:14
開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)，這樣就可以抵扣了。
84784975
2022 06/20 10:19
那就是開(kāi)票的自動(dòng)識(shí)別的不變，開(kāi)票一欄填上上個(gè)月填的數(shù)字的相同負(fù)數(shù)就行了是吧
郭老師
2022 06/20 10:23
對(duì)的是的，是這么做的。
84784975
2022 06/20 10:23
老師，規(guī)定進(jìn)項(xiàng)不準(zhǔn)留低，一點(diǎn)不能留嘛？
郭老師
2022 06/20 10:26
對(duì)的是的，因?yàn)樗鰜?lái)一個(gè)增量留底，稅務(wù)局那邊要么你退稅不符合要求的，就要你要么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要么做無(wú)票收入抵扣了。
84784975
2022 06/20 10:29
那我繼續(xù)做一個(gè)無(wú)票收入啊，忒麻煩了，轉(zhuǎn)出又不夠，交稅
郭老師
2022 06/20 10:30
那你就做無(wú)票收入，下一個(gè)月開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_。
郭老師
2022 06/20 10:30
在以后認(rèn)證的時(shí)候注意一下，需要抵扣的就認(rèn)證，不需要抵扣的就先別認(rèn)證。
84784975
2022 06/20 10:32
我就去正對(duì)著金額勾呢，可是稅額對(duì)不上，不是多就是少，，也就幾百塊錢(qián)，就是沒(méi)法完全吻合
郭老師
2022 06/20 10:36
X1，幾百塊錢(qián)，你們單位正常交稅就可以了。
84784975
2022 06/20 11:05
我進(jìn)項(xiàng)多著呢，那我勾了，多出的幾百進(jìn)項(xiàng)繼續(xù)做無(wú)票收入吧！
郭老師
2022 06/20 11:06
對(duì)的是的，是這么做的。
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