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去年企業(yè)銷售一臺汽車，價格偏低，今年稅務(wù)讓把進項稅轉(zhuǎn)出，這個是更正去年出售固定資產(chǎn)的申報表嗎？還是7月份申報的時候進行進項稅轉(zhuǎn)出？
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這個最好看，你稅務(wù)局那邊的要求，如果他沒有說具體的是哪一個月份的話，你可以在當(dāng)月。
2022 06/20 10:46
84785027 
2022 06/20 10:49
我和專管員說，要是從去年更正太麻煩了，能不能是匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)的，然后進行進項稅轉(zhuǎn)出，他說可以，問題是我3月份申報的匯算清繳，那我更正5月份的增值稅報表可以嗎
郭老師 
2022 06/20 10:51
可以的，你相當(dāng)于是賬務(wù)處理做到了，今年影響今年的利潤，之前的就不用管了。
84785027
2022 06/20 10:53
那企業(yè)所得稅，怎么調(diào)增啊，匯算清繳3月份也已經(jīng)申報了啊，截圖老師看一下，稅務(wù)給的
郭老師
2022 06/20 10:55
你好，匯算清交影響的是今年的，不影響去年的，你直接在明年匯算清繳的時候正常做就可以的。
84785027
2022 06/20 10:56
不行，老師，稅務(wù)讓補稅呢，進項稅我可以更正5月份的申報表進項稅轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅，怎么弄啊
郭老師
2022 06/20 10:58
當(dāng)企業(yè)所得稅稅務(wù)局讓你直接補稅的話，你會算青椒也不需要調(diào)整了。
郭老師
2022 06/20 10:58
已經(jīng)補稅了，用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配來做就可以了。
84785027
2022 06/20 11:02
所得稅沒有調(diào)整呢，這不知道怎么辦，所以咨詢以下您
郭老師
2022 06/20 11:04
企業(yè)所得稅是什么原因需要繳納？是因為你們的價格低了嗎？
84785027
2022 06/20 11:04
對29.8萬購入，售出是7萬
郭老師
2022 06/20 11:06
借應(yīng)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。
84785027
2022 06/20 11:08
這個是增值稅的賬務(wù)處理嗎，老師企業(yè)所得稅怎么弄啊
郭老師
2022 06/20 11:12
企業(yè)所得稅的借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
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