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酒店行業(yè)去年因疫情免征增值稅，但是每個月的進(jìn)項稅在賬務(wù)中都計提了，今年稅務(wù)局說免征增值稅不能享受進(jìn)項稅，要求把去年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，以及加計抵減也轉(zhuǎn)出，請問分錄怎么做？
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你好，學(xué)員，
借管理費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2021 09/25 15:26
84785005 
2021 09/25 15:27
那具體放管理費用的哪個明細(xì)科目
冉老師 
2021 09/25 15:29
管理費用-其他就可以的額，學(xué)員
84785005
2021 09/25 15:57
補(bǔ)繳的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅金申報的時候要交附加稅，那附加稅放哪個科目呢
84785005
2021 09/25 16:14
補(bǔ)繳的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報有附加稅，這附加稅分錄怎么做
冉老師
2021 09/25 16:22
這個
借稅金及附加
貸銀行存款
84785005
2021 09/25 16:25
要不要先計提呢？還是直接借:營業(yè)稅金及附加貸:銀行存款
冉老師
2021 09/25 16:28
要的，可以計提，先計提的
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