問(wèn)題已解決

去年基數(shù)調(diào)整里面包括單位繳納和個(gè)人繳納，我今天剛補(bǔ)交了，里面的個(gè)人繳納并沒(méi)有再跟員工收錢，我把這些全部放在管理費(fèi)用嗎？去年會(huì)計(jì)每個(gè)月都計(jì)提了社保，個(gè)人部分和單位部分他都多計(jì)提了，并且我們?nèi)垦a(bǔ)交后并沒(méi)有再?gòu)膯T工那邊要個(gè)人部分的社保費(fèi)，單位全交了。對(duì)于去年會(huì)計(jì)已經(jīng)計(jì)提的個(gè)人部分社保費(fèi)我怎么做賬用啥分錄

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 11:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用 個(gè)人部分計(jì)入往來(lái)收回來(lái)
2022 06/20 12:20
84785046
2022 06/20 12:38
但是我們單位并沒(méi)有收回個(gè)人部分，全部單位交了，之前會(huì)計(jì)都計(jì)提了每個(gè)月的個(gè)人部分
樸老師
2022 06/20 12:44
那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
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