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問題已解決
本期銷項稅額是10萬元，本期進(jìn)項稅額是15萬元，分錄可以這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額10，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額15，借：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款5，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5，收到時借：銀行存款5，貸：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款
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您好
請問是要申請留抵退稅嗎
2022 06/20 21:53
84785017 
2022 06/20 22:04
是的，現(xiàn)在我們邊稅務(wù)局要求
bamboo老師 
2022 06/20 22:10
那這樣寫分錄可以的
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