問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)去年11月份給客戶開(kāi)了專用發(fā)票，但一直沒(méi)付款?，F(xiàn)在客戶內(nèi)部報(bào)費(fèi)用，說(shuō)發(fā)票過(guò)期用不了，需要我們重新開(kāi)。發(fā)票跨年了，沖紅重開(kāi)怎么做賬務(wù)處理呀？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 15:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
哈哈，我也是沒(méi)誰(shuí)了，去年發(fā)生的費(fèi)用，今年開(kāi)就能報(bào)銷了？ 沒(méi)報(bào)銷也得把發(fā)票退回 原分錄沖銷就是了
2022 06/21 15:33
84785036
2022 06/21 15:36
說(shuō)發(fā)票過(guò)期用不了是他們自己內(nèi)部定的規(guī)矩，是不是不合理？我現(xiàn)在是擔(dān)心去年已開(kāi)出去的票，我進(jìn)收入了記賬了也報(bào)稅交稅了，這一些列賬務(wù)怎么處理呀？老師
家權(quán)老師
2022 06/21 15:37
原分錄沖銷就是了，重新開(kāi)就不用沖銷。因?yàn)椴划a(chǎn)生稅收的增減
84785036
2022 06/21 15:41
還是不懂O(∩_∩)O，不沖銷再重開(kāi)那不是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)了兩次票，進(jìn)兩次收入交兩次稅呀？
家權(quán)老師
2022 06/21 15:46
是他們的金額是一正一負(fù)就抵消了呀
84785036
2022 06/21 15:52
那也不需調(diào)整去年的賬是吧？
家權(quán)老師
2022 06/21 15:54
是的，不用調(diào)整去年的賬
84785036
2022 06/21 15:54
老師，沖銷后，重開(kāi)的賬務(wù)處理怎么寫呀？麻煩您幫給我說(shuō)下，謝謝
家權(quán)老師
2022 06/21 16:05
不需要做分錄，要做也是相同的分錄做2次，只是金額一正一負(fù)
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