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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出什么意思。為什么申請留抵退稅之前,要讓我們先做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84785004| 提問時間:2022 06/21 17:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,因為是這個要退,所以才轉(zhuǎn)出的,不能抵扣的意思
2022 06/21 17:19
84785004
2022 06/21 17:21
是轉(zhuǎn)出以后才能退嗎 不是很懂
小鎖老師
2022 06/21 17:22
嗯對,轉(zhuǎn)出以后才能
84785004
2022 06/21 17:23
是轉(zhuǎn)出以后的第二年留抵退稅才能申請嗎
小鎖老師
2022 06/21 17:23
不是,下個月就可以了
84785004
2022 06/21 17:26
那比如說我們本月6月份做了轉(zhuǎn)出,7月份就能申請留抵退稅是嗎
小鎖老師
2022 06/21 17:26
嗯對是這個意思的
84785004
2022 06/21 17:31
應(yīng)抵扣稅額合計全部轉(zhuǎn)出后,就沒有留抵稅額了,后面怎么申請留抵退稅呢 這個不是很懂,問一下
小鎖老師
2022 06/21 17:32
就是轉(zhuǎn)出后,這個轉(zhuǎn)出的金額,去留底
84785004
2022 06/21 17:34
現(xiàn)在有一個期末留底稅額,但是都沒有轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)出后,下一個月能將轉(zhuǎn)出的金額去申請留抵退稅?
84785004
2022 06/21 17:34
之前沒有經(jīng)歷過,不太懂,請教下老師
小鎖老師
2022 06/21 17:34
能,就是這樣的操作
84785004
2022 06/21 17:36
但是我之前問的時候,稅務(wù)局說要申請退稅的金額退款到賬后,才能做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2022 06/21 18:23
這個沒事的老師,是不影響的這個
84785004
2022 06/21 18:36
轉(zhuǎn)出的金額只是進(jìn)項稅額還是進(jìn)項稅減去銷項稅的金額,每個月是不是都要做轉(zhuǎn)出和加計抵減
小鎖老師
2022 06/21 19:20
轉(zhuǎn)出的是進(jìn)項稅額減銷項稅額多出來那部分。
84785004
2022 06/22 10:14
是每個月都需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
小鎖老師
2022 06/22 10:15
看你的進(jìn)項稅額每個月都多?
84785004
2022 06/22 10:16
每個月進(jìn)項稅銷項稅抵扣后,進(jìn)項稅都有多的情況下,那么每個月都需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
小鎖老師
2022 06/22 10:19
嗯,但是實務(wù)中不可能每個月都是進(jìn)項多的
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