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年底沖回了以前年度計提的教育經費，那么在匯算清繳中（職工薪酬支出及納稅調整明細表）要怎么填列
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
以前都抵扣了嗎？以前都抵扣了，建議你放到納稅調整明細表，扣除項目30欄，填寫賬載金額。
2022 06/23 10:41
84784978 
2022 06/23 10:45
稅收金額那呢
郭老師 
2022 06/23 10:45
稅收金額不用填寫，你需要調整。
84784978
2022 06/23 10:50
還有就是 計提的管理費用使用權資產折舊 因疫情未支付 需要調減嗎
郭老師
2022 06/23 10:51
你好，這個有發(fā)票嗎？有發(fā)票就可以的。
84784978
2022 06/23 10:54
還沒有支付呢沒有發(fā)票
郭老師
2022 06/23 10:59
你好，需要調整的，沒有發(fā)票，需要調整。
84784978
2022 06/23 11:00
要在哪里調整 期間費用明細表嗎
郭老師
2022 06/23 11:01
不是的，在納稅調整明細表扣除項目其他里面
郭老師
2022 06/23 11:01
期間費用明細表，這里填寫的是發(fā)生額，他不是調整的數據。
84784978
2022 06/23 11:21
使用權資產折舊在資產折舊攤銷及納稅調整表要怎么填
郭老師
2022 06/23 11:22
第一列填寫原值，第二列填寫你賬上折舊的金額，第三列填寫從購買到去年12月底的折舊金額，
第四列填寫有發(fā)票的原值，沒有的填寫零，
第五列沒有發(fā)票的折舊填寫零。
郭老師
2022 06/23 11:22
第八列和第三列填寫一樣的。
84784978
2022 06/23 11:24
租房 使用權資產折舊填哪行
郭老師
2022 06/23 11:26
目前沒有使用權租資產你是租賃一年的嗎？
84784978
2022 06/23 11:29
是的 以前都入租賃費 21 年實行新準則后就入使用權資產折舊
郭老師
2022 06/23 11:30
那你在33行里面填寫。
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