問題已解決

老師好,分公司和總公司不在同一個(gè)省。分公司為獨(dú)立核算,員工工資在總公司發(fā),但是醫(yī)社保在分公司繳。分公司怎么做賬,報(bào)稅

84784968| 提問時(shí)間:2022 06/23 10:54
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,這個(gè)工資分工要正常做工資的費(fèi)用,發(fā)放的時(shí)候貸方計(jì)入其他應(yīng)付-總公司 總公司支付的時(shí)候借方計(jì)入其他應(yīng)收-分公司
2022 06/23 11:05
84784968
2022 06/23 11:14
個(gè)稅是在哪里申報(bào),我們是美團(tuán)外賣的業(yè)務(wù),工資是主營業(yè)務(wù)成本,工資的發(fā)票是開給了總公司
小寶老師
2022 06/23 11:15
你好在你們等分公司申報(bào)
84784968
2022 06/23 11:16
我稅務(wù)的報(bào)表呢?他們的工資是計(jì)入總公司嗎?
小寶老師
2022 06/23 11:19
要計(jì)入分公司的啊直接
84784968
2022 06/23 11:21
但是票是開在總公司的,所以就入了總公司
84784968
2022 06/23 11:21
如果是非獨(dú)立核算是不是就直接計(jì)入總公司
小寶老師
2022 06/23 11:23
你好,是分公司開給總公司,你開的票是你的銷項(xiàng)是你的收入,對吧?那你的成本是什么呢是不是你的工資呢?是你不是要計(jì)入分公司的成本里面呢,你開給總公司的票,你們要確認(rèn)收入,只不過這個(gè)金額和工資的金額一樣而已
84784968
2022 06/23 11:27
不是分公司開的,是第三方直接開給總公司的成本票,分公司是沒有收入,但是有些人員掛到分公司交社保,工資從總公司發(fā)。社保從分公司扣
小寶老師
2022 06/23 11:28
那第三方????勞務(wù)公司嗎??
84784968
2022 06/23 11:29
不是,是代理發(fā)薪的
小寶老師
2022 06/23 11:30
那你們分公司只做社保就可以了
84784968
2022 06/23 11:32
賬里工資就不用管了,個(gè)稅分公司報(bào)?
小寶老師
2022 06/23 11:33
是的,不用管了就這樣子
84784968
2022 06/23 11:33
好的,謝謝
小寶老師
2022 06/23 11:34
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