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問題已解決
老師，公司是小規(guī)模納稅人，沖紅了去年的一張普通發(fā)票，然后去年的這張發(fā)票當季度未達45W,然后增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的，因為現(xiàn)在稅率是免稅了，那沖紅的稅金怎么做分錄呢？
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開紅字發(fā)票。做負數(shù)的收入分錄。
2022 06/23 17:33
84785023 
2022 06/23 17:35
老師，請看清問題啊。已開出紅字發(fā)票，已知道沖減收入。那稅金怎么處理，問的是稅金！?。?/div>
84785023
2022 06/23 17:36
比如去年稅率是1%，含稅價是101，那現(xiàn)在沖減收入-100，那-1怎么沖減呢
玲老師 
2022 06/23 17:44
。稅金是按扣除負數(shù)收入申報。申報系統(tǒng)就會自動計算稅款了。
玲老師
2022 06/23 17:44
開了。100萬紅字發(fā)票。后面還開正數(shù)發(fā)票了嗎？
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"老師，公司是小規(guī)模納稅人，沖紅了去年的一張普通發(fā)票，然后去年的這張發(fā)票當季度未達45W?，F(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的應交增值稅怎么處理呢？
我公司開出跨年紅沖發(fā)票時
借：應收賬款-一公司名稱（紅字）
貸：以前年度損益調(diào)整（紅字）
應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）（紅字）"
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老師們好！有個問題咨詢一下，今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票，1張是去年開出時稅率是免稅的，9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票，1張是去年開出時稅率是3%的，9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達30萬不用交稅。今年第三季度達30萬正常交稅。上月申報增值稅因為稅率對不上，稅局要求我更正去年的申報，所以實際要交的稅費跟我實際賬上的稅費要多。我應該怎么做賬務處理？
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我們公司是小規(guī)模納稅人，增值稅季度達不到起征點，免稅，去年我沒有把應交稅費轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，現(xiàn)在跨年了。我的賬要怎么改啊
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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免增值稅，如果沖紅去年的發(fā)票，分錄怎么做
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老師，我們小規(guī)模納稅人，去年有一張發(fā)票，現(xiàn)在要紅沖重開。去年開的是免稅發(fā)票?，F(xiàn)在重開，我按現(xiàn)在稅率開1個點的發(fā)票?？梢詥? 571
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