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商貿(mào)批發(fā)零售，一般納稅人，至今沒有請財務(wù)做賬。2021年5月20日成立的公司，在5月20日之前都是走的個體戶。成立公司后呢，大多數(shù)都沒走公賬，老板都是私下走賬的，公司去年7月開了5張專票，其他都沒有，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也就3筆。 查看電子稅務(wù) 上申報的報表 資產(chǎn)負(fù)債表都是0，利潤表上 就只有 去年7月開的5張專票收入 其他都有數(shù)據(jù)。 問 1.我現(xiàn)在從什么時候建賬 2.庫存商品數(shù)，怎么做 3.往來賬怎么搞 4.前期費用支出 都沒有發(fā)票 也沒走公賬，怎么做
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你好，建議從2022.1開始建賬，把之前的去年數(shù)據(jù)做一張科目余額表
往來賬需要跟老板核對
2022 06/23 19:05
84785000 
2022 06/23 19:14
沒走公賬的，是不是不用管。只管公賬的。問庫存數(shù)怎么做？ 進(jìn)貨出貨都沒有走公賬。
科目余額表 怎么做？不用做憑證嗎？
小小霞老師 
2022 06/23 19:15
庫存就按照發(fā)票來，科目余額表你也可以不用做，統(tǒng)計出期初數(shù)據(jù)就可以的呢
84785000
2022 06/23 19:46
統(tǒng)計出哪些期初數(shù)呢？
84785000
2022 06/23 19:47
庫存數(shù) 從什么時候開始呢？
小小霞老師
2022 06/23 19:48
庫存數(shù)你可以按發(fā)票開始，實際的庫存數(shù)你需要進(jìn)行盤點
84785000
2022 06/23 19:58
去年的庫存 出入庫 需要填數(shù)據(jù)嗎？? 進(jìn)貨 錢，賣貨錢 都沒進(jìn)公賬
84785000
2022 06/23 19:58
還是說 按實際盤點的庫存數(shù) 填
小小霞老師
2022 06/23 21:16
你要補(bǔ)去年的賬的話，就需要做去年的進(jìn)銷存
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