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老師好，我們公司這個月開了40000的專用發(fā)票給另一個A公司，今天收到A公司打款20000元，賬目還欠我們公司20000，但經(jīng)查最早的時候，對方a公司的老板他個人賬戶私發(fā)了給我們老板個人賬戶上20000，這個財務(wù)的賬要怎么平掉呢？
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您好，按業(yè)務(wù)的話應(yīng)該是做到其他應(yīng)收款里面
2022 06/24 13:23
耿老師 
2022 06/24 13:28
你好，是的，按業(yè)務(wù)實質(zhì)的話是這樣處理
耿老師
2022 06/24 13:35
你好，那直接沖回來就可以，
耿老師
2022 06/24 13:39
你好，你不是欠老板的錢嗎？應(yīng)該在其他應(yīng)付款吧？這樣的話把上面其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款就可以
耿老師
2022 06/24 13:52
您好，之前他用的什么科目？你寫一下其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付？
耿老師
2022 06/24 14:00
您好老板，把錢打入公戶是怎么做的？分錄你寫一下借貸方
耿老師
2022 06/24 14:05
您好，這樣的話上面分錄你做其他應(yīng)收款就可以
耿老師
2022 06/24 14:15
你好，是的啊，不用再還錢了
耿老師
2022 06/24 14:23
你好，其實是你們欠你們老板錢，應(yīng)該通過其他應(yīng)付款科目核算的
耿老師
2022 06/24 14:25
你好，都可以的，因為報表的時候會重分類的
耿老師
2022 06/24 14:30
您好，是的，可以這樣處理
84784977 
2022 06/24 13:27
做其他應(yīng)收款的話，分錄這樣做嗎？借：銀行存款 ?20000
? ? ? ?借：其他應(yīng)收款-我們老板名字20000
? ? 貸：應(yīng)收賬款- a公司 ?40000
?是這樣做嗎？？？
84784977
2022 06/24 13:33
老師，我們公司還欠我們老板的錢，那這樣做分錄沒有問題吧？
84784977
2022 06/24 13:36
不用再叫我們老板給我們公司賬戶上打款了嗎？
84784977
2022 06/24 13:49
以前的會計從18年開始把錢老板的錢，做了往來款，做在其他應(yīng)收款科目，那我現(xiàn)在可以把這兩個分錄做一筆分錄對換一下嗎？借：其他應(yīng)收款-我們老板
貸：其他應(yīng)付款-我們老公
老師我可以這樣換過來嗎？還是不用換呢
84784977
2022 06/24 13:54
之前的會計，借老板的錢，每次老板給公賬打錢都備注往來款，以前的會計他都做在其他應(yīng)收款的科目里了，
84784977
2022 06/24 14:03
老師，您看下圖片，以前的會計這樣做的分錄：圖一是老板打款進來的分錄。圖二是給老板還錢的分錄。
84784977
2022 06/24 14:07
借：銀行存款 20000
借：其他應(yīng)收款-我們老板名字20000
貸：應(yīng)收賬款- a公司 40000 像這樣做就可以了是嗎 老師，不用再叫老板打款20000到公司了是吧？
84784977
2022 06/24 14:19
好的老師。公司錢老板的錢情況下，老板有時候拿單據(jù)過來報銷費用。借：管理費用-招待費 貸：其他應(yīng)收款-老板名字 像圖片的分錄。這樣直接做分錄可不可以呢？
84784977
2022 06/24 14:25
是呀老師，所以，我剛剛才問你，要不要再做一筆分錄，對換一下其他應(yīng)收和其他應(yīng)付這兩個科目呢？
84784977
2022 06/24 14:29
好的老師。剛剛的問題還沒有回答我：公司錢老板的錢情況下，老板有時候拿單據(jù)過來報銷費用。借：管理費用-招待費 貸：其他應(yīng)收款-老板名字 像圖片的分錄。這樣直接做分錄可不可以呢？還是要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過一下呢？
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