問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證 但是發(fā)票未入賬 而且認(rèn)證的稅額 已做留底退稅 到本公司賬戶 然后那張發(fā)票要做廢 怎么做分錄

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 17:11
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84785039
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
老師 退稅的憑證是 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/24 17:14
玲老師
2022 06/24 17:14
。采購(gòu)方先填寫紅字信息表，銷售方開(kāi)紅字發(fā)票。雙方都做負(fù)數(shù)分錄。
84785039
2022 06/24 17:17
把那個(gè)退的稅款 要轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)再用進(jìn)項(xiàng)抵扣 要怎么做分錄
玲老師
2022 06/24 17:18
稅款已經(jīng)退回來(lái)，就不能抵扣了。
玲老師
2022 06/24 17:18
沒(méi)有退的，采用稅款抵扣。
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