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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，總分公司內(nèi)部交易貨物，合并報(bào)表抵消了交易，那么這筆交易還存在年終企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
總分公司之間的內(nèi)部交易所得稅是不用交的
印花稅和增值稅需要
2022 06/24 19:16
84785036 
2022 06/24 19:19
這個(gè)我知道老師，我的意思是比方說季度合并報(bào)表抵消了該交易，那么還需要預(yù)繳，年終納稅調(diào)整嗎，還是說直接“抵消后”的報(bào)表數(shù)據(jù)繳納企業(yè)所得稅
鐘存老師 
2022 06/24 19:25
直接“抵消后”的報(bào)表數(shù)據(jù)繳納企業(yè)所得稅
84785036
2022 06/24 19:30
老師，這樣內(nèi)部交易在年度合并報(bào)表也是抵消了，就不存在年度納稅調(diào)整了是哈
鐘存老師
2022 06/25 09:24
內(nèi)部交易在年度合并報(bào)表也是抵消了，就不存在年度納稅調(diào)整了
是的
84785036
2022 06/25 13:37
老師你好，如果總分公司季度企業(yè)所得稅是各報(bào)各的，年度匯總分配，那么內(nèi)部交易銷售方季度是不是就需要預(yù)繳所得稅，年度在合并抵消，多退少補(bǔ)
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