問(wèn)題已解決

這問(wèn)題我也不明白，老師能詳細(xì)講下嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/25 12:15
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小白楊
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 什么問(wèn)題
2022 06/25 12:24
84784963
2022 06/25 12:26
20年銷(xiāo)售100萬(wàn)，成本80萬(wàn)，21年1月退回20萬(wàn)，20年和21年匯算時(shí)如何分別進(jìn)行納稅調(diào)整
小白楊
2022 06/25 12:29
退回就正常算21年收入抵減就行啊
84784963
2022 06/25 12:30
但這是20年業(yè)務(wù)呀，如果調(diào)整怎么調(diào)整呢
84784963
2022 06/25 12:32
在銷(xiāo)售折扣和折讓行：賬載金額，稅收金額，調(diào)增調(diào)減金額該如何填
84784963
2022 06/25 12:33
理論上應(yīng)該填吧？
小白楊
2022 06/25 14:24
如果要調(diào)整，也只能算小時(shí)退回，不能是折扣折讓
84784963
2022 06/25 14:36
那如果是產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題折讓20萬(wàn)該如何填報(bào)呢
小白楊
2022 06/25 14:42
如果業(yè)務(wù)這樣理解，就是你上面那樣處理就行，根據(jù)公司業(yè)務(wù)常態(tài)，是否在銷(xiāo)售時(shí)都考慮質(zhì)量問(wèn)題做了預(yù)計(jì)負(fù)債呢
84784963
2022 06/25 14:52
老師，你沒(méi)理解我問(wèn)問(wèn)題的核心，核心是次年匯算清繳前發(fā)生的銷(xiāo)售折讓?zhuān)撊绾翁顖?bào)上年的納稅調(diào)整表：賬載，稅收，調(diào)增調(diào)減，數(shù)字如何填？比如折讓20萬(wàn)
小白楊
2022 06/25 17:19
直接做銷(xiāo)售退回就行，收入減少
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