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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目做反了，是去年的，如何調(diào)賬
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
匯算清繳調(diào)增
2022 06/26 13:29
84784978 
2022 06/26 13:36
金額是1283.51*2嗎？
郭老師 
2022 06/26 13:39
對(duì)的
是的
是這個(gè)金額
84784978
2022 06/26 13:49
老師，請(qǐng)問所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入和年度利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額是否一致，為什么我這兩點(diǎn)表有金額有差異呢？差異金額為營(yíng)業(yè)外收入，那是否應(yīng)該把所得稅的收入扣減，再在所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)外收入填入？
84784978
2022 06/26 13:51
利潤(rùn)表是這個(gè)
郭老師
2022 06/26 13:52
請(qǐng)問所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入和年度利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額是否一致
一樣的
你在匯算清繳利潤(rùn)表還是正常填寫
匯算清繳主表也是利潤(rùn)表的
然后少做的在納稅調(diào)整明細(xì)表
收入類其他填寫稅收金額
84784978
2022 06/26 14:46
老師，那這樣增值稅申報(bào)表的開票收入和所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入有差異，有問題嗎？
郭老師
2022 06/26 14:55
匯算請(qǐng)教補(bǔ)上沒有問題
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