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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年有7萬(wàn)固定資產(chǎn)做到了管理費(fèi)用辦公費(fèi)里，今年怎么調(diào)整，分錄怎么寫(xiě)
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你好，借固定資產(chǎn)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，匯算清繳不調(diào)整的情況下做這個(gè)。
2022 06/27 15:09
郭老師 
2022 06/27 15:19
你好，匯算清交你還能修改嗎？
郭老師
2022 06/27 15:19
若能修改的話，需要調(diào)整借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 06/27 15:19
之前的折舊需要補(bǔ)上，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊。
郭老師
2022 06/27 15:23
不修改的話你就紅沖今年的管理費(fèi)用。
郭老師
2022 06/27 15:25
好，只要你能申報(bào)了，沒(méi)有問(wèn)題。
84785032 
2022 06/27 15:14
去年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的，還要調(diào)整嗎，如果要調(diào)整應(yīng)該怎么做
84785032
2022 06/27 15:22
匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，不能修改了
84785032
2022 06/27 15:24
而且今年的辦公費(fèi)沒(méi)有那么多，如果貸辦公費(fèi)的話，就會(huì)變成負(fù)數(shù)，是正常的嗎
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