問題已解決

老師,我司是運(yùn)輸公司,收到保險公司開過來的車輛保險費(fèi)專票專票,現(xiàn)在我這邊開出了紅字信息表,該怎么做分錄呢

84785013| 提問時間:2022 06/27 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時已全部做了管理費(fèi)用里面了嗎?
2022 06/27 17:06
84785013
2022 06/27 17:07
當(dāng)時做借:主營業(yè)務(wù)成本_保險成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 06/27 17:08
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785013
2022 06/27 17:11
老師你這個分錄理解不了,主營業(yè)務(wù)成本怎么做負(fù)數(shù)呢?我可以這樣做嗎?借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù), 進(jìn)項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),就相當(dāng)于沖紅之前的分錄,這樣做對嗎
郭老師
2022 06/27 17:13
可以的,可以這么做的,因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)成本,它的發(fā)生額在借方,如果是在貸方的話,影響你的科目余額表和利潤表不一致。
84785013
2022 06/27 17:23
那就不用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目了?問了另外一個老師他怎么說收到紅字發(fā)票才做賬的?開出紅字信息表不用做賬的?是哪個對呢
郭老師
2022 06/27 17:24
開了紅字信息表就需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你不相信的話,你可以試一下,你看一下你申報增值稅的當(dāng)月,對你先不用讓對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票,它提示不提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785013
2022 06/27 17:34
那我直接紅沖之前的那筆分錄,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎
郭老師
2022 06/27 17:41
可以的,可以這么做的
84785013
2022 06/27 17:43
月末他自動減抵消本月的進(jìn)項(xiàng)稅了,然后再把剩的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎
郭老師
2022 06/27 17:43
是的是的是的,是這么做的。
84785013
2022 06/27 17:44
好的謝謝老師,我們公司購入空調(diào)按5年折舊是嗎
郭老師
2022 06/27 17:45
你好,空調(diào)最低折就可以三年的。
84785013
2022 06/27 17:48
那我空調(diào)按5年折可以的吧
郭老師
2022 06/27 17:54
可以 最低三年, 只要大于3年都可以的
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