問(wèn)題已解決

B公司是一家生產(chǎn)空調(diào)的增值稅一般納稅人企業(yè)，有職工500名，其中一線生產(chǎn)工人為390名，總部管理人員為110名。2019年10月，公司以自產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該空調(diào)單位成本3000元，市場(chǎng)售價(jià)為4000元，適用的增值稅稅率為13%問(wèn)決定發(fā)放非貨幣性福利的分錄金額計(jì)算過(guò)程

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 10:14
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借，生產(chǎn)成本390*4000*（1加13%） 借，管理費(fèi)用110*4000*（1加13%） 貸，應(yīng)付職工薪酬500*4000*（1加13%） 2 借，應(yīng)付職工薪酬500*4000*（1加13%） 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500*4000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)500*4000*13% 3 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500*3000 貸，庫(kù)存商品500*3000
2022 06/30 10:15
84785034
2022 06/30 10:19
為什么不能直接用13%
立紅老師
2022 06/30 10:20
借，生產(chǎn)成本390*4000*（1加13%） 借，管理費(fèi)用110*4000*（1加13%） 貸，應(yīng)付職工薪酬500*4000*（1加13%）——這里面是按價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入的；
84785034
2022 06/30 10:26
怎么判斷是價(jià)稅合計(jì)金額呢
立紅老師
2022 06/30 14:10
同學(xué)你好 怎么判斷是價(jià)稅合計(jì)金額呢——這個(gè)是規(guī)定，是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬和成本費(fèi)用；
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