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供應商去年忘記開票，今年才補票給我們公司，不影響今年利潤，應該怎么做賬呢？
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你好！你匯算清繳的時怎么做的
2022 06/30 11:56
84784986 
2022 06/30 11:56
掛的往來賬
宋生老師 
2022 06/30 11:56
你好！那你最好就是計入今年了
84784986
2022 06/30 11:57
我們去年做賬沒有做進銷存流程，有開票的就直接做的主營業(yè)務成本，沒有開票的就掛往來，收入也直接做的主營業(yè)務收入
84784986
2022 06/30 11:59
但東西已經賣出去了，去年也做了收入，今年怎么做呢
宋生老師
2022 06/30 12:01
您好！那你去年這個業(yè)務，是怎么做的分錄？
84784986
2022 06/30 13:45
借：應付賬款 貸：銀行存款（貨是收到了，只是忘開票了），賣出后是直接做的收入
宋生老師
2022 06/30 14:10
你好！借庫存商品 貸應付賬款你做了嗎
84784986
2022 06/30 14:15
沒有的，就做了銀行付款分錄
宋生老師
2022 06/30 14:24
你好！那你現(xiàn)在收到發(fā)票，就做這個分錄就好了
84784986
2022 06/30 14:48
那庫存商品不是就一直掛在存貨里了？
84784986
2022 06/30 14:48
這批貨去年已經售出，也做了收入了
宋生老師
2022 06/30 14:54
你好！你去年售出的時候，已經結轉成本了嗎
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