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老師之前怕虧損太多就做了筆結轉待攤的分錄。借:主營業(yè)務成本。貸待攤費用?，F(xiàn)在成本不夠用想用這個待攤費用做成本。怎么做會計分錄啊
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你好，你這個分錄做的對嗎？這個是增加了你的虧損。
2022 06/30 15:14
郭老師 
2022 06/30 15:14
這已經(jīng)是分攤的分錄。
84784958 
2022 06/30 15:16
是嗎，我看之前同事是這樣做的
郭老師
2022 06/30 15:19
你好，借主營業(yè)務成本，這不增加了主營業(yè)務成本，你的利潤已經(jīng)減少了。
84784958
2022 06/30 15:20
那怎么沖回來呢
郭老師
2022 06/30 15:21
借待攤費用，借主營業(yè)務成本負數(shù)
84784958
2022 06/30 15:23
但是我在科目余額表里，待攤費用是在借方啊
郭老師
2022 06/30 15:26
你好，那你看一下發(fā)生額是不是還有其他的業(yè)務。
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