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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年做了一筆暫估費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-暫估 貸：其他應(yīng)付款-暫估，2020年的某月銷賬分錄，借：管理費(fèi)用-暫估 紅字 貸：其他應(yīng)付款-暫付 紅字；跨年至2021年，銷賬是不是借：其他應(yīng)付款-暫估 貸：銀行存款/現(xiàn)金
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你好，你一開始是一個(gè)正數(shù)的，后期變成了負(fù)數(shù)，相當(dāng)于沖減掉了。你不需要2021年，在做那個(gè)銷賬的憑證。
2022 06/30 16:40
84785001 
2022 06/30 16:46
我2020年暫估的管理費(fèi)用沒有紅沖完、跨年后那要怎么辦呢
李霞老師 
2022 06/30 16:50
你好，好跨年以后你可以借其他應(yīng)付款暫估
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。
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