問(wèn)題已解決

一般納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)10000，進(jìn)項(xiàng)16000，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，我勾選進(jìn)項(xiàng)需要全勾選16000作為進(jìn)項(xiàng)稅額，還是只勾選10000作進(jìn)項(xiàng)稅額，如果勾選16000進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就有留底稅額

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/02 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
建議只勾選1萬(wàn)就可以的，最好不要有留底
2022 07/02 12:05
84784953
2022 07/02 12:12
那剩下6000，留底有什么不好嗎
84784953
2022 07/02 12:14
若16000是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額，也可以先抵扣10000，剩下6000元不抵扣是嗎
郭老師
2022 07/02 12:15
因?yàn)槎悇?wù)局那邊必須退回，如果不符合退回的要求，需要你作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是做無(wú)票收入，反正是不允許有留著。
84784953
2022 07/02 12:16
若16000是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額，也可以先抵扣10000，剩下6000元不抵扣是嗎，
郭老師
2022 07/02 12:21
那只能留底了，你得看一下，你稅務(wù)局允許你們留底，大部分是不可以的。
84784953
2022 07/02 12:28
銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是10000，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就一張是16000，我也就只能勾選這一張116000作為進(jìn)項(xiàng)稅額是吧，多的6000只只能留低了
84784953
2022 07/02 12:30
銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是10000，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就一張是16000，我也就只能勾選這一張16000作為進(jìn)項(xiàng)稅額是吧，全部勾選抵扣，多的6000留低
郭老師
2022 07/02 12:34
只能夠選160000這一個(gè)作為進(jìn)項(xiàng)的，6000只能留底
84784953
2022 07/02 12:44
若當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額是10000，這個(gè)10000要勾選嗎？
郭老師
2022 07/02 12:44
不用勾選的，需要抵扣的時(shí)候再勾選就行
84784953
2022 07/02 12:50
那要不要入賬
84784953
2022 07/02 12:51
如我不勾選，是不是也沒(méi)有入賬
84784953
2022 07/02 12:52
如我不勾選是不是也沒(méi)有入賬
郭老師
2022 07/02 12:56
可以做賬的，借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸銀行存款
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