問(wèn)題已解決

老師 這題應(yīng)交所得稅是怎么計(jì)算的呢 20年的遞延所得稅資產(chǎn)會(huì)影響所得稅的計(jì)算嗎

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/04 12:59
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，老師下午回辦公室給您解答，稍等一下
2022 07/04 13:12
小默老師
2022 07/04 14:21
你好同學(xué) 當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（2100-100+200-（250-200）/0.25-400）*0.25=400萬(wàn) 遞延所得稅費(fèi)用=250-200+100=150萬(wàn) 因此所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用=400+150=550萬(wàn)元 因此選擇B 遞延所得稅資產(chǎn)2020年期末=0，期初=100會(huì)使得所得稅費(fèi)用增加100萬(wàn)
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