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小規(guī)模代開發(fā)票10萬發(fā)票自開普票5萬 應(yīng)該怎么填增值稅報(bào)表

84785014| 提問時(shí)間：2022 07/04 21:16
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué) 代開的是專票嗎？
2022 07/04 21:22
84785014
2022 07/04 21:23
是的 應(yīng)該怎么填呢
立峰老師
2022 07/04 22:40
?你好，同學(xué) ?代開的專票部分填在第2行 ?
84785014
2022 07/04 22:41
其余免稅部分還是填在免稅部分嗎
立峰老師
2022 07/04 22:42
普票部分填寫在第10行
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