問(wèn)題已解決

1、某電器專賣店為增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生下列購(gòu)銷業(yè)務(wù)。(1）銷售空調(diào)機(jī)250臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)5450元，商場(chǎng)派人負(fù)責(zé)安裝，每臺(tái)收取安裝費(fèi)200元。(2）銷售電冰箱200臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)2825元。(3）購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)200臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款420000元，貨款己支付：另支付運(yùn)輸費(fèi)用22200元，并取得增值稅專用發(fā)票。(4）購(gòu)進(jìn)A牌電冰箱200臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款280000元。(5）將上月外購(gòu)的5臺(tái)B牌電冰箱用于新建職工宿舍，B牌電冰箱購(gòu)進(jìn)時(shí)含稅價(jià)格為2825元/臺(tái)，進(jìn)項(xiàng)稅額己在上月認(rèn)證抵扣。企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 03:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額 250*（5450+200）/1.13*13%=162500 業(yè)務(wù)2 銷項(xiàng)稅額200*2825/1.13*13%=65000 業(yè)務(wù)3 進(jìn)項(xiàng)稅額：420000*13%+22200*9%=56598 業(yè)務(wù) 4 進(jìn)項(xiàng)稅額280000*13%=36400 業(yè)務(wù)5 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5*2825/1.13*13%=1625
2022 07/05 04:08
蔣飛老師
2022 07/05 04:10
計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅：162500+65000-56598-36400+1625=136127
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