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稅務局退的上年所得稅已經做了會計處理 可資產負債表和利潤表之間的勾稽關系不平 是什么原因導致的呀
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你好；是因為你 做了以前年度損益調整或者利潤分配去沖計提； 導致 你的勾稽關系不平 ；這個是正常的； 你看看差異金額是不是就是你退稅的金額 ； 是的話就是對的
2022 07/05 10:33
84785026 
2022 07/05 10:35
借：銀行存款
?貸：應交稅費——應交所得稅
借：應交稅費——應交所得稅
?貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
?貸：利潤分配——未分配利潤
做的會計分錄是這樣的 那報稅的時候填報表的一直都有差額在的呀
meizi老師 
2022 07/05 10:40
就是這樣就是會有差異哈? ?
84785026
2022 07/05 10:45
等到年終做匯算清繳的時候再調嗎？不能讓他一直不平吧
meizi老師
2022 07/05 10:48
?你好； 是的。 后面年初建賬可以? 考慮調整下? ? 期初在建賬? ?
84785026
2022 07/05 10:54
在財務軟件上 兩個表示不平的 但是在稅務局要填報的財務報表上 不平傳不上 這個需要把它調平 怎么辦呢
meizi老師
2022 07/05 10:59
?你好1.? ?報表上傳的時候 自己手動去調整后再報? ?
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