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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅，在此時(shí)做了以下分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系不平，怎樣處理之前分錄呢
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你好，可以忽略的，不一致的可以忽略，你也可以修改期初未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)。
02/02 12:45
84785023 
02/02 12:47
求分錄，謝謝老師
郭老師 
02/02 12:49
修改期初不需要做賬務(wù)處理同學(xué)啊。
84785023
02/02 12:50
下次做匯算清繳要交稅的就要做賬務(wù)處理仔
郭老師
02/02 12:53
你好，退稅還是需要補(bǔ)稅呀。
84785023
02/02 12:54
補(bǔ)交所得稅款
郭老師
02/02 12:57
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行
也不需要調(diào)報(bào)表，其他的都不需要調(diào)整的。
84785023
02/02 13:08
這個(gè)就是產(chǎn)生差異的分錄
郭老師
02/02 13:15
是的是的，產(chǎn)生的差異，其他的不用調(diào)整，我上面不是給你寫了嗎？你看一下可以嗎？
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