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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師麻煩問(wèn)下，小企業(yè)準(zhǔn)則計(jì)提匯算2021清繳所得稅時(shí)，軟件里所得稅費(fèi)用明細(xì)科目只有當(dāng)期所得稅費(fèi)用，應(yīng)該記入哪個(gè)明細(xì)科目里，所得稅費(fèi)用我得設(shè)置什么明細(xì)科目？謝謝
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同學(xué)你好
是跨年調(diào)整的吧
2022 07/05 14:39
84784995 
2022 07/05 14:40
老師你說(shuō)的啥意思我沒(méi)明白，所得稅費(fèi)用明細(xì)下設(shè)明細(xì)跨年調(diào)整嗎
樸老師 
2022 07/05 14:43
所得稅費(fèi)用不用設(shè)置明細(xì)
84784995
2022 07/05 14:47
但是軟件里所得稅費(fèi)用有明細(xì)科目-當(dāng)期所得稅啊？老師
樸老師
2022 07/05 14:51
核算企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)從當(dāng)期利潤(rùn)總額中扣除的所得稅費(fèi)用。
84784995
2022 07/05 14:56
啥意思老師你可以說(shuō)明白些嗎
84784995
2022 07/05 14:58
我公司小企業(yè)準(zhǔn)則，今年5月做2021年匯算后，需要交的所得稅怎么做計(jì)提分錄，我做在6月賬里，怎么做？
樸老師
2022 07/05 15:11
同學(xué)你好
是退給你們的嗎
84784995
2022 07/05 15:14
不是，是匯算清繳后我們要交的
樸老師
2022 07/05 15:19
同學(xué)你好
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
貸銀行存款
84784995
2022 07/05 15:40
嗯，老師匯算的分錄小企業(yè)準(zhǔn)則必須這樣做嗎？預(yù)繳的分錄計(jì)提不是可以做所得稅費(fèi)用里嗎？
樸老師
2022 07/05 15:46
對(duì)的
必須這樣做的
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