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老師，我們員工出差是每天200，報銷時發(fā)票金額不足200，剩余沒發(fā)票的部分怎么處理？

84785026| 提問時間：2022 07/05 14:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
您好。出差補助不需要發(fā)票
2022 07/05 14:41
84785026
2022 07/05 14:42
直接填差旅費單子里就行？
84785026
2022 07/05 14:45
我們老板也讓他們把住宿和油費的發(fā)票開回來，報銷時是不是除了這些發(fā)票剩下的填在出差補助一欄，這樣可以嗎？
玲老師
2022 07/05 14:49
差旅費報銷。。出差補助直接填寫報銷單，報銷不用發(fā)票。
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