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老師我在21年做了一筆分錄借主營業(yè)務(wù)成本12，貸應(yīng)付賬款12，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
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借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本-5
2022 07/05 16:45
84785045 
2022 07/05 16:45
現(xiàn)在就是這筆錢不付了就要把它沖減了
郭老師 
2022 07/05 16:46
你好，借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
84785045
2022 07/05 16:47
這樣做出來我們這個月的成本就是負數(shù)了，老板就是說不走成本科目可不可以走其他的科目
郭老師
2022 07/05 16:47
你是業(yè)務(wù)取消了嗎？還是實際有業(yè)務(wù)部支付？
84785045
2022 07/05 16:48
因為是nei賬有實際業(yè)務(wù)但是這個錢就不付了
郭老師
2022 07/05 16:49
你好，那你應(yīng)該做到營業(yè)外收入里面的體現(xiàn)，你們單位沒有支付的欠款。
郭老師
2022 07/05 16:49
你直接紅沖了的話，這個業(yè)務(wù)不就是取消。
郭老師
2022 07/05 16:49
反映不出你單位的實際業(yè)務(wù)來，這個按照你老板的來就可以的那種，沒有對錯，只是給你們建議借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本。
84785045
2022 07/05 17:00
貸主營業(yè)務(wù)成本成本出了的利潤表成本也是負數(shù)哇
郭老師
2022 07/05 17:00
你好沒有關(guān)系的，可以的。
84785045
2022 07/05 17:01
老板就是不想讓利潤表的成本是負數(shù)--
郭老師
2022 07/05 17:02
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
84785045
2022 07/05 17:03
營業(yè)外收入和帶主營業(yè)務(wù)成本對利潤表的影響是一樣的嗎？
郭老師
2022 07/05 17:05
你好
是的
是一樣的
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