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我在21年做了一筆費用暫估112萬，22年想沖回怎么做？ 1年做的費用暫估， 借：主營業(yè)務(wù)成本 112萬 貸：應(yīng)付賬款 112萬 隔月還有一筆紅沖的 借：主營業(yè)務(wù)成本 -67.2萬 貸：應(yīng)付賬款-67.2萬 等付錢的時候又做了一筆 借：主營業(yè)務(wù)成本 665346.52 應(yīng)交稅費 6653.48 貸：銀行存款 672000 現(xiàn)在跨年后發(fā)現(xiàn)這筆分錄是做錯的，22年應(yīng)該怎么調(diào)整？
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同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
2022 03/31 11:52
84785020 
2022 03/31 15:09
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師 
2022 03/31 15:17
同學(xué)你好
那就用利潤分配未分配利潤來做
84785020
2022 03/31 17:46
怎么做呀？老師
樸老師
2022 03/31 18:10
借銀行存款
貸利潤分配未分配利潤
84785020
2022 03/31 19:16
那我已經(jīng)紅沖掉一筆67.2萬，是不是只要走44.8萬的就好了，而且去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了，還需要走利潤分配么？
樸老師
2022 03/31 20:13
要的，用利潤分配未分配利潤
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