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問題已解決
老師，4月份收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，這部分需要繳納增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅，我如何做賬，如何申報(bào)呢？
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借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入。
2022 07/05 16:49
84785034 
2022 07/05 16:50
不是記入營(yíng)業(yè)外收入啊
郭老師 
2022 07/05 16:50
你好不做營(yíng)業(yè)外收入的，你得申報(bào)增值稅。
郭老師
2022 07/05 16:50
做了營(yíng)業(yè)外收入之后，你的所得稅收銷售額和增值稅銷售額不止。
84785034
2022 07/05 16:51
哦，申報(bào)時(shí)填在哪一行呢
郭老師
2022 07/05 16:52
季度45萬以內(nèi)的第十欄，超過的第12欄。
84785034
2022 07/05 16:53
好的，謝謝老師。
郭老師
2022 07/05 16:54
不用客氣，工作愉快。
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