00:10:00
問題已解決
去年開出銷項發(fā)票，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費-未交增值稅（稅金1%），6月份紅沖發(fā)票后重開的發(fā)票采用簡易計稅（稅金3%）也就是貸：應交稅費-簡易計稅，現(xiàn)在貸方科目不一樣，請問怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！這個沒關(guān)系啊。你重新開了，重新交稅就好
2022 07/05 17:20
84785013 
2022 07/05 17:24
開紅字發(fā)票：借：應收賬款（紅字），貸：主營業(yè)務收入（紅字），貸：應交稅費-未交增值稅（紅字），未交增值稅貸方有余額，現(xiàn)在重開后，計入簡易計稅科目，貸方有余額，那不是不平了嗎
宋生老師 
2022 07/05 17:27
您好！明白了，你這個要沖你這個簡易計稅的稅金
84785013
2022 07/05 17:29
請問怎么沖，不是很明白
宋生老師
2022 07/05 17:31
你好！你本身紅字是要退稅的，借其他應收款 貸應交稅費—未交增值稅
借應交稅費—應交增值稅—簡易計稅
貸銀行存款
貸：其他應收款
84785013
2022 07/05 17:48
意思是說未交增值稅部分申請退稅，簡易計稅部分該交多少就是多少對嗎
宋生老師
2022 07/05 17:53
你好！是的。就是這樣
84785013
2022 07/05 17:54
那我可以等到后面退稅以后，再沖減未交增值稅嗎
宋生老師
2022 07/05 17:57
您好！要么退稅，要么抵減了
84785013
2022 07/05 18:02
好的，非常感謝
宋生老師
2022 07/05 19:54
您好！不用客氣的了
閱讀 379
描述你的問題，直接向老師提問
1239
意見反饋
