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老師 我做憑證時(shí) 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 5093.69 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5093.69 這樣做對(duì)嗎
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您好，這個(gè)是沒錯(cuò)的，最后沒錯(cuò)
05/22 17:23
84784998 
05/22 17:26
上期的留底是3419.65元，本期銷項(xiàng)是5093.69元，進(jìn)項(xiàng)無，應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是1674.04元，但是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi) 5093.69 其中應(yīng)交稅金 5093.69，這個(gè)對(duì)嗎
84784998
05/22 17:27
是不是憑證做錯(cuò)了
小鎖老師 
05/22 17:27
對(duì)，這個(gè)的話最后是沒錯(cuò)的
84784998
05/22 17:28
表里的數(shù)據(jù)對(duì)嗎
小鎖老師
05/22 17:31
最后的話，表里的數(shù)據(jù)，是未交增值稅這個(gè)金額，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加留底
84784998
05/22 17:32
那就是5093.69-3419.65=1674.04元，才是對(duì)的？
小鎖老師
05/22 17:33
嗯對(duì)，1674.04是對(duì)的，沒有其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的內(nèi)容了吧？
84784998
05/22 17:34
沒有的，那就是要把資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)調(diào)整為1674.04元？
小鎖老師
05/22 17:35
嗯對(duì)，是調(diào)整為1674.04 這的
84784998
05/22 17:39
開始做的憑證是對(duì)的，光調(diào)整報(bào)表的數(shù)據(jù)就可以了，對(duì)嗎？
小鎖老師
05/22 17:41
對(duì)的，這樣就做報(bào)表數(shù)據(jù)
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