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問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅的余額是在借方對(duì)吧，這樣交稅的時(shí)候怎么記賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額，借：簡(jiǎn)易計(jì)稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，對(duì)的是的，
可以
2022 07/05 18:08
84784984 
2022 07/05 18:18
老師，每個(gè)月計(jì)提稅金還要做憑證嗎
郭老師 
2022 07/05 18:19
需要繳納的需要做。
84784984
2022 07/05 18:33
我就直接計(jì)提出數(shù)據(jù)記賬打出憑證，還需要手工做一張嗎
郭老師
2022 07/05 18:43
你好，你計(jì)提稅款都是軟件自動(dòng)的，它出來的是正確的嗎。
84784984
2022 07/05 18:46
不是軟件自動(dòng)的老師，是我自己算然后再跟稅務(wù)平臺(tái)對(duì)一下
郭老師
2022 07/05 18:47
需要的需要你自己做賬務(wù)處理
84784984
2022 07/05 18:50
是的老師，我是自己做賬務(wù)處理，不過之前沒有手工做憑證，現(xiàn)在想起來問問是不是還需要手工做
郭老師
2022 07/05 18:52
那你是軟件做賬嗎？軟件做賬也得自己填寫賬務(wù)處理的。
84784984
2022 07/05 21:30
是軟件記賬老師，我是記賬后打印出憑證，我就是想問問是不是需要手工做一張憑證附在打印的憑證后面當(dāng)附件
郭老師
2022 07/05 21:32
不用的，這個(gè)可以沒有原始憑證
84784984
2022 07/05 21:34
好的知道了老師，我還想問問印花稅不用計(jì)提，所得稅得計(jì)提是吧老師，如果所得稅不計(jì)提也可以嗎？我怕提錯(cuò)，都是結(jié)賬后再出數(shù)
郭老師
2022 07/05 21:36
印花稅可以計(jì)提的，你是按次申報(bào)嗎？按次申報(bào)的，不用借稅金及附加貸，銀行存款就可以的，如果是按季度或者按月可以計(jì)提
企業(yè)所得稅計(jì)提按季度來借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84784984
2022 07/06 10:57
老師，我有一個(gè)戶是按月，3個(gè)戶按季度，就是可以計(jì)提印花稅是吧，我記得之前有老師說不用計(jì)提，這個(gè)計(jì)提不計(jì)提都沒有什么問題吧，還有所得稅呢老師，必須計(jì)提嗎？我不想計(jì)提要不要緊，我怕計(jì)提錯(cuò)了，等結(jié)完賬報(bào)稅再記賬
郭老師
2022 07/06 10:58
好，計(jì)提不計(jì)提印花稅，你看下需要繳納不繳納，不繳納的話不用管，如果需要繳納的話可以計(jì)提的。
郭老師
2022 07/06 10:58
如果是按次申報(bào)的話，可以不用計(jì)提，按月按季度申報(bào)的話，最好還是寄貼，因?yàn)橛幸粋€(gè)12月份的，他在一月份繳納跨年。
84784984
2022 07/06 10:59
知道了，老師，那就是最好要計(jì)提，牽扯12月份的事
郭老師
2022 07/06 11:03
是的，是這個(gè)意思的。
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