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老師，能不能幫我寫下，計(jì)提發(fā)放工資，社保的分錄啊，還含有有員工遲到罰款
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 07/06 11:44
郭老師 
2022 07/06 11:44
這扣除考勤扣款之后的。
84784960 
2022 07/06 11:45
謝謝老師
84784960
2022 07/06 11:46
當(dāng)月繳納當(dāng)月社保，不用計(jì)提吧老師
郭老師
2022 07/06 11:47
當(dāng)月繳納當(dāng)月的最好也是繼貼，因?yàn)樗怂愕膬?nèi)容也是包含著社保的。
84784960
2022 07/06 11:53
繼貼啥意思啊老師
郭老師
2022 07/06 11:53
最好也是計(jì)提，剛才打錯(cuò)了。
84784960
2022 07/06 11:56
就例如，現(xiàn)在，6月工資已經(jīng)算出來了，沒發(fā)放，可工會(huì)經(jīng)費(fèi)我是按照6月工資繳納的。社保我也是按照當(dāng)月繳納當(dāng)月的。那這樣算的話，我工資，社保分錄該怎么做啊老師
郭老師
2022 07/06 11:58
還是按照你的工資來計(jì)提就可以的，應(yīng)發(fā)工資借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
然后你當(dāng)月的社保
借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。
84784960
2022 07/06 12:00
按照6月份的計(jì)提對吧老師
84784960
2022 07/06 12:00
按照6月份的計(jì)提對嗎老師
84784960
2022 07/06 12:01
按照6月份的計(jì)提嗎老師
郭老師
2022 07/06 12:01
對的是的，是這么做的。
84784960
2022 07/06 12:01
我都暈了
郭老師
2022 07/06 12:02
六月份計(jì)提六月份的工資，就是本月計(jì)提本月的。
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