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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在不是小企業(yè)增值稅免稅嗎？申報(bào)增值稅時(shí) 填哪一欄申報(bào)？我們公司這個(gè)季度開了100萬(wàn)。增值稅都是免稅的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在第12欄里面填寫，然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇免稅性質(zhì)
第一列和第三列填寫100，最后一列填寫100乘以3%。
2022 07/06 13:23
84784997 
2022 07/06 13:26
12欄填寫的是不含稅金額對(duì)吧？
郭老師 
2022 07/06 13:26
含稅不含稅的都是一樣的，你開的都是免稅的稅率。
84784997
2022 07/06 13:32
對(duì)耶，那平時(shí)這個(gè)是填不含稅金額的對(duì)吧
郭老師
2022 07/06 13:32
對(duì)的是的，不含稅的。
84784997
2022 07/06 13:55
老師保存的時(shí)候一直提示這個(gè)，我看表格19=20=第五欄。這個(gè)是什么原因的
郭老師
2022 07/06 13:58
你好，19藍(lán)等于第九欄的數(shù)據(jù)乘以3%。
84784997
2022 07/06 14:02
你看還是總是提示這個(gè)，審核不了
郭老師
2022 07/06 14:05
好，你開的稅率是多少的？
84784997
2022 07/06 14:09
稅率是0，老師我知道了，剛剛成功審核了。20及21行都不能有數(shù)據(jù)，19的數(shù)據(jù)也第五欄一致。因?yàn)?9的數(shù)據(jù)是20%2b21%2b第五欄之和
郭老師
2022 07/06 14:10
不用客氣，工作愉快。
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