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老師，認(rèn)證抵扣了不應(yīng)抵扣的進(jìn)項，賬上也沒有做這筆分錄，報表這月也把進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，那分錄怎么寫
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那你申報的時候轉(zhuǎn)出就行了
2022 07/06 15:27
84785013 
2022 07/06 15:28
賬上不用做分錄是吧
東老師 
2022 07/06 15:28
對，你這個賬上也不需要做。
84785013
2022 07/06 15:44
有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，未做賬，但是報表上轉(zhuǎn)出了，這個怎么調(diào)？也沒有認(rèn)證抵扣
東老師
2022 07/06 15:45
沒認(rèn)證? 為什么轉(zhuǎn)出了呢？
84785013
2022 07/06 15:47
當(dāng)時選擇的是不抵扣，然后把進(jìn)項填到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一欄里了
東老師
2022 07/06 15:48
那你這個報表是需要重新修改申報。
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