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匯算清繳后調(diào)增40W今年賬面需要調(diào)整嗎？主要是老板支付的費(fèi)用匯算清繳前沒有收到發(fā)票，今年賬面怎么調(diào)？

84785002| 提問時(shí)間：2022 07/06 16:36
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你賬上是不需要調(diào)整的，這個(gè)已經(jīng)是匯算清繳了， 這個(gè)不影響今年的賬面的
2022 07/06 16:44
84785002
2022 07/06 16:58
繳納匯算清繳調(diào)增后繳納的企業(yè)所得稅：分錄：借：未分配利潤(rùn)? ?貸：應(yīng)增—企業(yè)所得稅? ? ?和? ? 借：應(yīng)增—企業(yè)所得稅?? 貸：銀存 對(duì)嗎
王超老師
2022 07/06 16:58
可以的，但是你可以直接做到未分配利潤(rùn)里面，不需要再通過應(yīng)交稅費(fèi)的
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